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月末开票重要提醒:清卡、发票作废、发票读入、离线发票等

时间: 2019-09-29 13:22:51 来源:   网友评论 0
  • 九月的征期已经结束,马上又要迎来新一个月的工作。小编在国庆前夕,必须要提醒大家检查金税盘开票软件需注意的问题:
  • 九月的征期已经结束,马上又要迎来新一个月的工作。小编在国庆前夕,必须要提醒大家检查金税盘开票软件需注意的问题:


    1、检查当月开错的发票是否作废处理


    2、发票读入问题


    3、发票分配问题


    4、离线发票问题


    5、本月是否已经完成清卡工作,避免下月月初无法抄报


    6、10月征期金税盘清卡截止到24日


    继续阅读下方内容,查看6个问题的详解!


    01 发票作废问题


    请检查本月开具有误的发票是否完成作废工作!


    专票:增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或选择管理员权限登录开票软件进行作废。


    点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。



    销售方开具的红字发票,是否需要交给购买方?


    《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方填写《信息表,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。因此,此种情形,销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给购买方。其他情形,并未做明确规定,但由于红字发票也有发票联、抵扣联和记账联,一般是销售方留存记账联,其余联次交与购买方。


    普票:当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。


    发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废



    增值税电子普通发票开错处理方法:


    由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。


    确定发票是否作废:打开发票管理-发票查询-选择月份,将底部滚动条拖动到最后,可查看到作废标志,显示“是”说明已经作废成功。



    02 发票读入问题


    当月用完发票需要再次购票,有两种方式,1.传统的税务大厅购票;2.税务官网购票,不同的购票方式,发票读入的方法也不同:


    1.传统的税务大厅购票,发票读入方法:



    2.税务官网购票,发票读入方法:


    发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票



    设置购票时间范围,查询-发票下载,核实信息无误后,正常使用。



    注意:如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”,您可以尝试手工下载。选择票种,输入发票代码、号码、张数,点击“下载”按钮进行发票下载。



    03 发票分配问题


    建议:由于下月征期清卡前是无法进行主分机分配发票操作,建议您月末将下月征期内预计使用的发票份数先分配到分机,避免影响开票量不够导致不必要的麻烦,以下是具体步骤:


    主机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。(注意:分配电子发票时,分机号默认是全部)



    主机分配成功后分机进行发票下载↓


    分机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。



    04 离线发票问题


    开票软件在使用过程中,可能会遇到存在离线发票的问题,不能继续开票或抄税,小编汇总下列几个常见的情况,希望可以帮到大家


    请您检查计算机是否处于联网状态,电脑时钟为北京时间,基础的检查做完,再按照下列方法尝试解决:


    1.修复后自动上传

    登录系统后,点击发票管理—发票修复—选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入发票查询界面查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以正常开票。


    2.修改服务器地址

    点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,另外也可以设置为ip地址:https://111.203.128.146:443或https://223.71.184.146:443


    修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。


    测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。


    3.离线时限0小时

    点击报税处理-状态查询-查看离线时限,如果离线时限是0小时,每次开票之后会提示离线发票,只要发票查询中发票的状态是已报送就可以继续开票,正常使用即可。


    4.检查电脑的时间格式

    进入控制面板,点击【时钟、区域和语言选项】,【区域和语言】,按照下图更改时间格式,之后重新进入开票软件尝试测试。



    05 本月是否已经完成清卡工作,避免下月征期无法抄报


    如果您在9月未完成清卡工作,到10月征期是无法进行抄报的,为避免十一长假能够顺利的抄税和开票,还是检查下比较放心!


    查询金税盘清卡成功的方法


    登录开票软件,点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”


    上次报税日期:2019年09月01日00时00分

    抄税起始日期:2019年10月01日

    报税资料:无

    或者您只看锁死日期更新到10月

    此状态说明您2019年9月已经完成清卡工作



    06 

    10月征期金税盘清卡截止到24日


    2019年10月征期金税盘抄报清卡1-24日,请您安排好抄税清卡时间错峰报税!抄税前请确保计算机时钟为北京时间,网络是正常联通状态,避免测试失败导致无法抄报。


    来源:航天金税

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